| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 15/03/2024 |
| Liquidação: | 0001072/2024 |
| Data Liquidação: | 12/03/2024 |
| Empenho: | 0000411/2024 |
| Data Empenho: | 08/02/2024 |
| Dotação: | 005010.0412200012.119.33901400000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | Alexandra Torezani |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 070.640.757-17 |
| Histórico: | Estimariva de despesas com concessão de diárias para servidora desta Secretaria, no exercício de 2024. |
| Valor: | 120,00 |