| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 02/02/2024 |
| Liquidação: | 0000049/2024 |
| Data Liquidação: | 12/01/2024 |
| Empenho: | 0001299/2023 |
| Data Empenho: | 27/12/2023 |
| Dotação: | 008010.1030100152.066.33903000000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | J A COMUNICAÇAO, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 22.091.663/0001-00 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUAS ATIVIDADES DO DIA A DIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023. CONTRATO Nº 186/2023 AE 666/2023 AFE 667/2023 PREGÃO PRESENCIAL 03/2022 PROCESSO Nº 1386/2022 |
| Valor: | 9.485,00 |