| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 02/02/2024 |
| Liquidação: | 0000010/2024 |
| Data Liquidação: | 02/01/2024 |
| Empenho: | 0000953/2023 |
| Data Empenho: | 25/09/2023 |
| Dotação: | 008010.1030500172.074.33903000000 |
| Vínculo: | 0006 - Saúde Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 12.039.966/0001-11 |
| Histórico: | Empenho referente ao gerenciamento de cartão magnético de combustível, por meio de sistema informatizado e integrado, utilizando cartão de pagamento magnético ou micro processado c/ disponibilização de rede credenciada de postos, com vista ao atendimento das necessidades dos veículos automotores que compõem e aqueles que venham compor a frota oficial do Fundo Municipal de Saúde. FUNASA AE 533/2023 AFE 532/2023 DEZEMBRO/2023 GASOLINA PPG5553 (ATA REG PREÇO 07/2022 PREGÃO 08/2022 PROCESSO 453/2022 CONTRATO 100/2022) |
| Valor: | 1.020,82 |