| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2024 |
| Data Pagamento: | 12/01/2024 |
| Liquidação: | 0007974/2023 |
| Data Liquidação: | 29/12/2023 |
| Empenho: | 0004025/2023 |
| Data Empenho: | 29/12/2023 |
| Dotação: | 005010.0412200012.119.33903900000 |
| Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
| Nome Fornecedor: | VIVO S.A. |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 02.449.992/0081-49 |
| Histórico: | Despesas com telefone móvel, no mes 12/2023, conforme fatura. |
| Valor: | 88,56 |