| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 11/04/2007 |
| Liquidação: | 0001565/2007 |
| Data Liquidação: | 11/04/2007 |
| Empenho: | 0001126/2007 |
| Data Empenho: | 11/04/2007 |
| Dotação: | 010010.0812200012.081.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 6.172.142, RELATIVO A TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE N° 1086. |
| Valor: | 17,50 |