| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 04/04/2007 |
| Liquidação: | 0001476/2007 |
| Data Liquidação: | 04/04/2007 |
| Empenho: | 0001074/2007 |
| Data Empenho: | 04/04/2007 |
| Dotação: | 008020.2012200012.093.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
| Histórico: | REFERENTE DÉBITO DE CONTABILIZAÇÃO FEITO NA CONTA 8.014.409, RELATIVO A TARIFA TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE N° 1211. |
| Valor: | 17,50 |