| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 27/03/2007 |
| Liquidação: | 0001182/2007 |
| Data Liquidação: | 27/03/2007 |
| Empenho: | 0000930/2007 |
| Data Empenho: | 27/03/2007 |
| Dotação: | 007020.1030100342.075.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA 17.301-0, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
| Valor: | 7,70 |