| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/03/2007 |
| Liquidação: | 0006792/2006 |
| Data Liquidação: | 18/12/2006 |
| Empenho: | 0003921/2006 |
| Data Empenho: | 18/12/2006 |
| Dotação: | 002010.0412200432.007.333903000000 |
| Nome Fornecedor: | Comercial Aparecida Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 27.145.416/0001-54 |
| Histórico: | Referente contabilização de despesa relativo a aquisição de ferro 8.00 MM 5/16 VR 12 M, que foram utilizados para ornamentação das ruas em virtude das comemorações natalinas, que por falta de saldo orçamentário na dotação vigente, não foi realizado na data oportuna, tendo em vista a não aprovação do Projeto de Lei nº 37 de 17/11/2006, que autoriza o Poder Executivo a suplementá-las, o que ocorreu em 18/12/2006, sendo tal despesa regularizada nesta data. |
| Valor: | 227,55 |