| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 26/02/2007 |
| Liquidação: | 0000735/2007 |
| Data Liquidação: | 26/02/2007 |
| Empenho: | 0000633/2007 |
| Data Empenho: | 26/02/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 17.300-2, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
| Valor: | 5,94 |