| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 26/02/2007 |
| Liquidação: | 0000374/2007 |
| Data Liquidação: | 31/01/2007 |
| Empenho: | 0000203/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 005010.1512200012.028.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 02.325.945/0001-09 |
| Histórico: | REFERENTE GASTOS ESTIMATIVOS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DO CELULAR 9904-2045 DO SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARA O ANO DE 2007. |
| Valor: | 142,38 |