| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 07/02/2007 |
| Liquidação: | 0000476/2007 |
| Data Liquidação: | 07/02/2007 |
| Empenho: | 0000519/2007 |
| Data Empenho: | 07/02/2007 |
| Dotação: | 004010.0412900122.017.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 9.186.560, RELATIVO A TARIFA CHEQUE VALOR INFERIOR. |
| Valor: | 26,10 |