| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 13/02/2007 |
| Liquidação: | 0000532/2007 |
| Data Liquidação: | 13/02/2007 |
| Empenho: | 0000146/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 008020.2012200012.093.333901400000 |
| Nome Fornecedor: | DIÁRIAS - SEMAM |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 99.999.999/9999-99 |
| Histórico: | REFERENTE DESPESAS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMAM, PARA O ANO DE 2007. |
| Valor: | 119,00 |