| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 01/02/2007 |
| Liquidação: | 0000411/2007 |
| Data Liquidação: | 01/02/2007 |
| Empenho: | 0000465/2007 |
| Data Empenho: | 01/02/2007 |
| Dotação: | 006010.1212200012.043.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 2.770.758, RELATIVO A TARIFA TRANSFERÊNCIA CHEQUE VALOR INFERIOR. |
| Valor: | 0,50 |