| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 10/01/2007 |
| Liquidação: | 0000097/2007 |
| Data Liquidação: | 10/01/2007 |
| Empenho: | 0000300/2007 |
| Data Empenho: | 10/01/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANESTES S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 28.127.603/0027-07 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 10.965.697, RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
| Valor: | 82,00 |