DETALHES

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Exercício Pagamento: 2007
Data Pagamento: 10/01/2007
Liquidação: 0000096/2007
Data Liquidação: 10/01/2007
Empenho: 0000299/2007
Data Empenho: 10/01/2007
Dotação: 006020.1236100222.049.333903900000
Nome Fornecedor: BANESTES S/A
CNPJ/CPF Fornecedor: 28.127.603/0027-07
Histórico: REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 10.965.754, RELATIVO A TARIFA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS.
Valor: 34,00