| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 10/01/2007 |
| Liquidação: | 0000105/2007 |
| Data Liquidação: | 10/01/2007 |
| Empenho: | 0000308/2007 |
| Data Empenho: | 10/01/2007 |
| Dotação: | 006020.1236100222.049.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | BANCO DO BRASIL S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 00.000.000/0806-08 |
| Histórico: | REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DE DÉBITO FEITO NA CONTA 12.517-2, RELATIVO A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE. |
| Valor: | 33,15 |