| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 02/01/2007 |
| Liquidação: | 0007533/2006 |
| Data Liquidação: | 29/12/2006 |
| Empenho: | 0004178/2006 |
| Data Empenho: | 29/12/2006 |
| Dotação: | 007020.1012200012.066.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 33.530.486/0157-46 |
| Histórico: | REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 174/2006, RELATIVO A GASTOS ESTIMATIVOS COM CONTAS TELEFÔNICAS DO PABX DA SESAS (LINHA 3742-1034, 3742-1250 E 3742-1066), PARA O ANO DE 2006. |
| Valor: | 188,34 |