| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2007 |
| Data Pagamento: | 02/01/2007 |
| Liquidação: | 0000003/2007 |
| Data Liquidação: | 02/01/2007 |
| Empenho: | 0000249/2007 |
| Data Empenho: | 02/01/2007 |
| Dotação: | 004010.0412200012.013.333903900000 |
| Nome Fornecedor: | VIVO S/A |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 02.325.945/0001-09 |
| Histórico: | REFERENTE MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS. |
| Valor: | 76,13 |