Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2022 |
Data Pagamento: | 15/09/2022 |
Liquidação: | 0004971/2022 |
Data Liquidação: | 24/08/2022 |
Empenho: | 0002628/2022 |
Data Empenho: | 19/07/2022 |
Dotação: | 007020.1236500092.038.33903000000 |
Vínculo: | 0010 - Salário Educação |
Nome Fornecedor: | D' Castro Comércio e Transporte Ltda |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 37.263.269/0001-70 |
Histórico: | Aquisição de materiais de expediente para atender a Pre-Escolas, conforme AF 1206/2022. |
Valor: | 760,65 |