Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Exercício Pagamento: | 2022 |
Data Pagamento: | 12/09/2022 |
Liquidação: | 0005299/2022 |
Data Liquidação: | 31/08/2022 |
Empenho: | 0001336/2022 |
Data Empenho: | 14/04/2022 |
Dotação: | 009010.0824300232.118.33903900000 |
Vínculo: | 0001 - Recursos Próprios |
Nome Fornecedor: | OI MOVEL S/A |
CNPJ/CPF Fornecedor: | 05.423.963/0001-11 |
Histórico: | Importância que se empenha, referente a estimativa de gastos com assinatura de TV para o abrigo institucional, conforme requerimento. |
Valor: | 189,98 |