| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
| Exercício Pagamento: | 2022 |
| Data Pagamento: | 15/09/2022 |
| Liquidação: | 0004970/2022 |
| Data Liquidação: | 24/08/2022 |
| Empenho: | 0002629/2022 |
| Data Empenho: | 19/07/2022 |
| Dotação: | 007020.1236500092.038.33903000000 |
| Vínculo: | 0010 - Salário Educação |
| Nome Fornecedor: | D' Castro Comércio e Transporte Ltda |
| CNPJ/CPF Fornecedor: | 37.263.269/0001-70 |
| Histórico: | Aquisição de materiais de expediente para atender a creche, conforme AF 1208/2022. |
| Valor: | 760,65 |