| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número da Liquidação: | 0002324/2020 | Data da Liquidação: | 11/05/2020 |
| Número do Empenho: | 0001427/2020 | ||
| Beneficiário: | AFRT - Peças e Acessórios Automotivos LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 09.395.560/0001-67 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | ||
| Valor: | R$ 1.060,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2020 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000048/2020 |
| Processo: | 0004860/2019 | ||