Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA |
Número da Liquidação: |
0000947/2013 |
Data da Liquidação: |
05/03/2013 |
Número do Empenho: |
0000680/2013 |
Beneficiário: |
MAQNORT MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA - ME MEE
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.745.177/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PRATELEIRAS DE AÇO C/ 06 (SEIS) BANDEJAS E UM APARELHO DE TELEFONE COM FIO E CHAVE PARA SEREM UTILIZADOS NA SECONT.
N.F. 2876 |
Valor: |
R$ 596,00 |
Categoria Econômica: |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL |
Grupo de Natureza da Despesa: |
44000000000 - INVESTIMENTOS |
Modalidade de Aplicação: |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Subtítulo: |
44905224000 - MOBILIARIO EM GERAL |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000364/2013 |