Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. |
Número da Liquidação: |
0004439/2013 |
Data da Liquidação: |
02/08/2013 |
Número do Empenho: |
0002115/2013 |
Beneficiário: |
ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.712.282/0001-12 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL, DURANTE AO ANO LETIVO DE 2013, TOTAL DE 98 (NOVENTA E OITO) DIAS, BEM COMO A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA ESCOLAR, CONF. LEI 9999 DE 04/04/2013 E DECRETO 3277 DE 10/04/13.
N.F. 668 |
Valor: |
R$ 723,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Ação: |
2.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Dispensa/Inexigibilidade: |
05 - ARTIGO 24 INCISO 05 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000131/2013 |
Processo: |
0003112/2013 |