Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número da Liquidação: |
0003464/2013 |
Data da Liquidação: |
28/06/2013 |
Número do Empenho: |
0001786/2013 |
Beneficiário: |
SEMUR - SERVIÇOS URBANOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMUR-SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO ATRAENTE. |
Valor: |
R$ 4.134,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0009 - PROGRAMA CIDADE LIMPA |
Ação: |
2.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
452 - Serviços Urbanos |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0003291/2013 |