Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número da Liquidação: |
0007287/2018 |
Data da Liquidação: |
26/12/2018 |
Número do Empenho: |
0003906/2018 |
Beneficiário: |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
MULTAS E JUROS PELO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS COM PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2018. |
Valor: |
R$ 66,52 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Subtítulo: |
33904725000 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
Programa: |
0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP |
Ação: |
0.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |
Função: |
28 - Encargos especiais |
Subfunção: |
846 - Outros Encargos Especiais |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005919/2018 |