Unidade Gestora: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Número da Liquidação: |
0001936/2018 |
Data da Liquidação: |
04/10/2018 |
Número do Empenho: |
0000881/2018 |
Beneficiário: |
ROSELKY GRÁFICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.353.630/0001-04 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Contratação de empresa para prestar de serviços de Materiais Gráficos, para atender as necessidades dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, como também a dos munícipes, para o exercício de 2018.
PSF - OUTUBRO ROSA - AF 164/2018 - TERMO 09/2018. |
Valor: |
R$ 6.802,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
12030000 - RECURSOS DO SUS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA |
Ação: |
2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA |
Função: |
10 - Saúde |
Subfunção: |
301 - Atenção Básica |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000004/2018 |
Processo: |
0005497/2017 |