Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |
Número da Liquidação: |
0000678/2018 |
Data da Liquidação: |
21/02/2018 |
Número do Empenho: |
0000522/2018 |
Beneficiário: |
SG Elétrica Comércio de Materiais Elétricos Ltda ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
15.407.446/0001-02 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE DEZ LÂMPADAS DE LED DE 15W E 27W, PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMEC, POIS AS EXISTENTES ENCONTRM-SE QUEIMADAS. |
Valor: |
R$ 129,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0000611/2018 |