Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Número da Liquidação: |
0006429/2013 |
Data da Liquidação: |
29/10/2013 |
Número do Empenho: |
0001153/2013 |
Beneficiário: |
FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
07.786.780/0001-96 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 77/2013.
N.F. 1102 |
Valor: |
R$ 814,80 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0010 - URBANISMO ATRANTE |
Ação: |
2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000025/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000077/2013 |
Processo: |
0000531/2013 |