| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0002264/2017 | Data da Liquidação: | 26/12/2017 |
| Número do Empenho: | 0001084/2017 | ||
| Beneficiário: | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.530.486/0157-46 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | FATURAS TELEFÔNICAS CORRESPONDENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS: 27 3742-1066 E 27 3742-1048. | ||
| Valor: | R$ 11,51 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0006536/2017 | ||