Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - GABINETE DO PREFEITO |
Número da Liquidação: |
0005554/2017 |
Data da Liquidação: |
13/11/2017 |
Número do Empenho: |
0003072/2017 |
Beneficiário: |
KURUMA VEICULOS S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
00.827.783/0021-25 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLA PLACA PPG 5551.
(TERCEIRA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 30.000 KM). |
Valor: |
R$ 272,04 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0005831/2017 |