Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
Número da Liquidação: |
0004559/2013 |
Data da Liquidação: |
09/08/2013 |
Número do Empenho: |
0002012/2013 |
Beneficiário: |
Vitoria Cartuchos LTDA ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
08.176.376/0001-63 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMAF.
N.F. 496 |
Valor: |
R$ 658,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000036/2013 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000126/2013 |
Processo: |
0000075/2013 |