| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0005365/2013 | Data da Liquidação: | 10/09/2013 |
| Número do Empenho: | 0002234/2013 | ||
| Beneficiário: | AUDENIR GOMIERI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.679.523/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. N.F. 628 | ||
| Valor: | R$ 1.113,20 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Convite | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0025 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | ||
| Ação: | 2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 304 - Vigilância Sanitária |
| Modalidade Licitatória: | Convite | N° Licitação: | 0000001/2013 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000133/2013 |
| Processo: | 0085791/2013 | ||