| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 0004062/2017 | Data da Liquidação: | 31/08/2017 |
| Número do Empenho: | 0002314/2017 | ||
| Beneficiário: | GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ADMINISTRAÇÃO GERAL- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRRIA. | ||
| Valor: | R$ 1.118,76 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||
| Subtítulo: | 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0004800/2017 | ||