Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0002103/2017 |
Data da Liquidação: |
15/05/2017 |
Número do Empenho: |
0001052/2017 |
Beneficiário: |
Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
19.971.923/0001-19 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA SEREM UTILIZADOS NA COMPANHA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
Valor: |
R$ 490,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
13010000 - RECURSOS DO FNAS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA |
Programa: |
0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL |
Ação: |
2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0001484/2017 |