Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0001942/2017 |
Data da Liquidação: |
04/05/2017 |
Número do Empenho: |
0000537/2017 |
Beneficiário: |
VIACAO AGUIA BRANCA S/A
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
27.486.182/0001-09 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES. |
Valor: |
R$ 541,66 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Elemento de Despesa: |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Subtítulo: |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Programa: |
0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS |
Ação: |
2.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL |
Função: |
08 - Assistência Social |
Subfunção: |
244 - Assistência Comunitária |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000010/2017 |
Processo: |
0000374/2017 |