| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0000965/2017 | Data da Liquidação: | 22/06/2017 |
| Número do Empenho: | 0000334/2017 | ||
| Beneficiário: | POLI COMERCIAL LTDA EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.255.426/0001-35 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA (PAPELARIA, CARTUCHO, TONER E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS. (TERMO Nº 10/2016) | ||
| Valor: | R$ 1.192,90 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12030000 - RECURSOS DO SUS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000004/2016 |
| Processo: | 0001512/2016 | ||