| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Número da Liquidação: | 0005240/2013 | Data da Liquidação: | 03/09/2013 |
| Número do Empenho: | 0002014/2013 | ||
| Beneficiário: | Vitoria Cartuchos LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.176.376/0001-63 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMUR. N.F. 527 | ||
| Valor: | R$ 164,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000036/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000126/2013 |
| Processo: | 0000075/2013 | ||