| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0006073/2014 | Data da Liquidação: | 07/10/2014 |
| Número do Empenho: | 0003052/2014 | ||
| Beneficiário: | LUIZ ANDRADE PIROVANI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 752.328.987-87 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DO SERVIDOR LOTADO NA SEMAF POR OCASIÃO DE VIAGEM AO INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO DIA 02/10/14. | ||
| Valor: | R$ 33,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 33909302000 - RESTITUIÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0004445/2014 | ||