Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Número da Liquidação: |
0005275/2014 |
Data da Liquidação: |
03/09/2014 |
Número do Empenho: |
0002726/2014 |
Beneficiário: |
JOCEMAR RUBIM
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
887.556.737-91 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE A VIAGEM REALIZADA CONDUZINDO A PESSOA DO SR. JOCELINO TESTILAU NO HOSPITAL SANTA CASA E NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. |
Valor: |
R$ 40,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Subtítulo: |
33909302000 - RESTITUIÇÕES |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Processo: |
0004005/2014 |