| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0006378/2014 | Data da Liquidação: | 23/10/2014 |
| Número do Empenho: | 0002419/2014 | ||
| Beneficiário: | NATÁLIA ALTOÉ PUPIM | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.867.143/0001-81 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTIVA PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEMAF. N.F. 1503 | ||
| Valor: | R$ 2.935,65 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | ||
| Ação: | 2.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000736/2014 | ||