Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0006571/2014 |
Data da Liquidação: |
29/10/2014 |
Número do Empenho: |
0002091/2014 |
Beneficiário: |
Alecir Vieira da Silva
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
11.470.328/0001-98 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Primeiro termo aditivo ao Contrato n. 09/14, relativo a Prestação de serviço para Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletrônicos em Aparelhos que geram sinais de TV deste município, centro e interior: São Domingos do Norte (centro), Córrego da Divisa, Córrego Dumer, Córrego São Francisquinho, Córrego Braço do Sul, Córrego São José do Honorato.
n.f. 2 |
Valor: |
R$ 770,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS |
Ação: |
2.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO |
Função: |
24 - Comunicações |
Subfunção: |
722 - Telecomunicações |
Dispensa/Inexigibilidade: |
02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000009/2014 |
Processo: |
0002789/2014 |