| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| Número da Liquidação: | 0004885/2014 | Data da Liquidação: | 25/08/2014 |
| Número do Empenho: | 0002055/2014 | ||
| Beneficiário: | Livraria e Papelaria Joalma Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.548.858/0001-41 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE EM COMEMORAÇÃO A COPA DO MUNDO 2014. N.F. 387 | ||
| Valor: | R$ 780,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 813 - Lazer |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002454/2014 | ||