| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0003519/2014 | Data da Liquidação: | 27/06/2014 |
| Número do Empenho: | 0001924/2014 | ||
| Beneficiário: | Bettin & Boa Ltda EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.818.919/0001-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de gêneros alimentícios e outros, que serão utilizados e consumidos, em reuniões, cursos, campanhas, e na realização de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no município, para o exercício de 2014. N.F. 4619 | ||
| Valor: | R$ 167,17 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000022/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000069/2014 |
| Processo: | 0006143/2013 | ||