| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0003119/2014 | Data da Liquidação: | 04/06/2014 |
| Número do Empenho: | 0001471/2014 | ||
| Beneficiário: | JULIANO MANZOLI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.605.185/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Reabastecimento de botija de gás (gás liquefeito de petróleo- gás de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercício de 2014. (SEMEC) N.F. 341 | ||
| Valor: | R$ 43,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000013/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000103/2014 |
| Processo: | 0006083/2013 | ||