| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0001894/2014 | Data da Liquidação: | 17/04/2014 |
| Número do Empenho: | 0001211/2014 | ||
| Beneficiário: | Posto Ouro Branco Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.378.184/0001-16 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisição de combustíveis:(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Arla 32), para atender as necessidades dos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para o exercício de 2014. n.f. 3198 | ||
| Valor: | R$ 182,53 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000003/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000021/2014 |
| Processo: | 0006023/2013 | ||