Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número da Liquidação: |
0001656/2014 |
Data da Liquidação: |
01/04/2014 |
Número do Empenho: |
0001098/2014 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Aquisição de combustíveis:(Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum, Óleo Diesel S10 e Arla 32), para atender as necessidades dos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, para o exercício de 2014.
n.f. 3124,,3122 |
Valor: |
R$ 337,53 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA |
Ação: |
2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO |
Função: |
15 - Urbanismo |
Subfunção: |
451 - Infra_estrutura Urbana |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000003/2014 |
Tipo de Contrato: |
Compras |
N° Contrato: |
0000021/2014 |
Processo: |
0006023/2013 |