| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| Número da Liquidação: | 0003518/2014 | Data da Liquidação: | 27/06/2014 |
| Número do Empenho: | 0000911/2014 | ||
| Beneficiário: | Primus Comercial Atacadista Ltda-EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 15.335.348/0001-07 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município, para o exercício de 2014. (SEMAF E SETORES) N.F. 1420 | ||
| Valor: | R$ 265,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000014/2014 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000062/2014 |
| Processo: | 0006135/2013 | ||