| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número da Liquidação: | 0001292/2014 | Data da Liquidação: | 24/03/2014 |
| Número do Empenho: | 0000775/2014 | ||
| Beneficiário: | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 03.928.675/0001-93 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO ESF CÓRREGO SANTA HELENA. N.F. 1434 | ||
| Valor: | R$ 1.608,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903030000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA | ||
| Ação: | 1.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001019/2014 | ||