Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Número da Liquidação: |
0000239/2014 |
Data da Liquidação: |
31/01/2014 |
Número do Empenho: |
0000344/2014 |
Beneficiário: |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ADMIN.GERAL-APOIO ADMINIST.-COMISSIONADOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO-ADMINISTRAÇÃO GERAL-APOIO ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS. |
Valor: |
R$ 112,11 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Subtítulo: |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Dispensa/Inexigibilidade: |
99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL |
Processo: |
0000562/2014 |